采购物品管理制度 供应部工作职责和工作标准  一

2019-10-09 来自:网络

采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

  供应部工作职责和工作标准  一、目De作用:  1.1可作为供应部开Zhan工作的规范依据。  1.2可作为公司领Dao考核供应部工作业绩的衡量依据。  1.3Ke作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依Ju。  二、管理归口  总经理是供应部De上级直接领导。  供应部的工作Zhi接对总经理负责。  三、工作职责  1、Cai购计划的编制  负责根据生产、总务、设Bei及检验等各部室物品需求计划,编制与之相Pei套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程Zhong的物资供应。  2、物资供应:  2.1Fu责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、Ban公用品、检验用品及燃料等的采购供应Gong作。  2.2认真做好市场调查和Yu测。掌握物资供应情况。  2.3及时Cai购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价Ge合理,又要保证质量。  2.4负责各类采Gou合同的签订与管理、落实工作,并制订Xiang应的管理制度。  2.5严格执行Qi业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作Ye,根据生产安排做好物资供应的进度控制,Shi现物流的优化管理。  3、采购物Zi的入库与结算:  3.1负责办理购Jin物资的到货后的相关手续的办理工作。  3.2Dui不合格产品及时退货。  4、供货Dan位的质量审核:  4.1参加对Gong货单位进行质量管理体系的审核工作。  4.2Jia强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工Zuo,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟He优化物资供应渠道。  4.3负Ze制订物资采购工作各项管理制度。  4.4Jian立可靠的物资供应基地,会同质量管理部Deng有关部门做好供应商评估、优化选择、关系Chu理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供Ying。  5、负责企业外委托加工的出入库业务。  6、Yu企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经Ying过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和Tu发问题。  7、完成公司领导交办的Qi他工作任务。  四、职责权限:  4.1Dui于未经批准的计划有权拒绝供应。  4.2You权要求仓库保管员提供报库存表。  4.3Cai购权:  4.3.1食堂用具的采购权。  4.3.2Ban公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。  4.3.3Wei生用品、用具的采购权。  4.3.4Gong司内备品、备件、生产用品用具及https://zuciwang.com/zhuanti/知识技能是什么意思.html维修用Liao的采购权。  4.3.5检验用品及用具的Cai购权。  4.3.6企业用燃料的采购权  Wu、工作标准  5.1坚决执行总经理下达De各项工作指令,并且圆满地完成。  5.2Gen据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购Ji划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需Yao的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。  5.3Yan格执行企业物资供应制度,遵守企业制定De采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建Li等方面的工作均符合企业规定要求。  5.4Yu其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应Fa生异常情况或生产任务的临时调整变动,均Neng较好地与有关部门紶调处理。  5.5根据Ge部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,Da到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益。  5.6Dui供应商的管理办法行之有效,所建立的物资Gong应渠道及供应网络牢固  可靠,对物资供Ying的情报工作及物资供应档案资料管理均Da到了规范要求。  5.7对业务员的Ri常管理严格,外出工作人员没有出现损害Qi业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好。  5.8Ri常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩Xu好、效率高。  5.9与其他部门在Gong作上能较好地沟通和协作......余Xia全文>>

公司采购制度怎么制定?

  给你一个参考吧: 物资采购管理制度 一、Cai购管理制度 (一)采购依据 1、本Gong司各类物资采购均需提出申请,填写“采购通知Dan”,由采供部统一采购。 2、凡食堂Shi品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商Pin的采购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“Cai购通知单”接受采购任务,否则应拒绝Jie受任务。反之,以失职处罚。 3、采供部凭“Cai购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、规Ge、数量,否则,后果自负;如因“采购通知Dan”有误而购错了物资,由签发“采购通知单”的负Ze人负责。 (二)采购原则 1、严禁非Zhuan职采购员采购物资。 2、洽谈采购交易业务,Bi须有两人以上共同进行。 3、坚持货Bi三家,如库存期货(指库存一个月以上的Shang品)进货800元以上,2000元以内,必Xu将货比三家的情况向分管领导报告,取得同意后,Fang可进货;2000元以上,需报总经理同意后,方Ke进货;以减少库存积压,有利于资金周Zhuan。 4、大宗物资采购,由总公司组织公Kai招标采购。米、面、油原则两月一次;煤炭两月一Ci。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公Si物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。 5、Shi行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交Wang的要主动回避。 6、采购中严禁接受“Song点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。 7、Jia强物资招标的监控管理工作。 (三)Cai购要求 1、物资采购必须从批发市场或产地Jin货。 (1)米、面必须从具备加工条件,符合Wei生要求的大型正规厂家进货; (2)干货在保Zheng质、价前提下,必须从批发市场或产地Jin货; (3)调味品必须在先查验卫生许可证,Zhi量合格证(保留复印件)、产品生产日期Hou采购; 2、严禁购变质、变味及未经食品Wei生检验的私人荤食,对推销搭配食品严格控制; 3、Wu资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);Cai购中涉及的税费一律由卖方承担,采购进价Yi律为含税价; 4、如一时采购不到的短缺商品,Yao及时向需求单位说明原因,并采取补救措施,Bao证工作正常运转; 5、采购率要达到80%以Shang;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的Shu量上下浮动20%; 6、采购员需保Guan好随身所带的现金、支票,如有缺少,后果自负。 (Si)采购时间 1、每日早上5:30分到淮海Cai场采购荤菜(餐厅采购单务必于前一天下午六Dian前开出)下午1:00到南门菜场采购蔬Cai(各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出)。 2、Bei校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2:30在星光Cai场采购(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开Chu)。 3、各餐厅到总公司仓库打单领物Zi。 4、周二上午为日常采购。 5、周三上午Di六餐厅小卖部物资采购。 6、周四到王营粮食市Chang采购杂粮。 7、周五晚上买鱼。 8、周六上午Di六餐厅小卖部物资采购。 9、大宗物资Ping出库单供货,在24小时内将物资送到。 二、物Zi验收、保管管理制度 (一)验收制度 1、Yan收员在验收商品时,要注意检验、核对商品的数量、Gui格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和Zhi量等。 2、有下列情况之一,保管员可以拒绝验Shou入库; (1)无生产厂家、地址、商标者,Huo有但不详不全者。 (2)商品有效期已过期或Yi变质; (3)商品品牌与生产厂家不符; (4)Shang品非本公司所需; (5)商品规格不符; (6)Qi他不符合入库条件者; (二)保管制Du 1、采购回的物资均由验收员、保管员验Shou数量、质量,验收后入库并及时打印入库Dan、登记入帐。 2、库内物资要合理分类,摆放整Qi,明码标签,先进先出,防止霉变,防止Shu害。 3、物品出库要有出库单,建立物资Chu入库帐册,做到帐物相符,手续齐全。 4、Mei天进出物品要及时记帐,定期编......Yu下全文>>

仓库物品出入库管理制度

  出入库管理制度    一、物品入库有关Zhi度:    (一)物品采购回来后首Xian办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交Jie。库房管理员要根据采购计划单的项目Ren真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规Ge、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,Zhi量完好,配套齐全,并在接收单上签字(Huo在入库登记簿上共同签字确认)。    (Er)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的Shu量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、Gui格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接Shou单上签字。     (三)物品进库根Ju入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款Nei容、物品质量标准,对物品进行检查验Shou,并做好入库登记。    (四)物品Yan收合格后,应及时入库。     (五)物Pin入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功Neng和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在Chu存时注意做好防锈,防潮处理,保证货Wu的安全。    (六)物品数量准确、Jia格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不Neng随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,Duo入库。    (七)精密、易碎及贵重Huo物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要Zuo到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小Cang库保存,以防盗窃。    (八)做好Fang火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无Guan的人员进入仓库。    (九)仓库保持通Feng,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物De摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便Yu识别辨认。    二、物品出库有关Gui定:    (一)物品出库,仓库管理员要Zuo好记录,领用人签字。    (二)物Pin出库,数量要准确(账面出库数量要和出库Dan,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、Huo物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,Shi否有漏出库,多出库。    (三)仓库Guan理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容Tian写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,Fa生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的He对,保证发货的正确性,及时解决,及时Gong货,保证合同的完整履行。    (Si)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做Chu入库报告。    (五)为了防止出现出库Huo物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库Dan并且相关责任人签字后,交仓库管理人员Jin行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。    (Liu)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用Bi须要有经理签字方可出https://zuciwang.com/zhuanti/知了的唯美句子.html库,及时交于加工方,以Bian我方加工货物的及时完成,交加工方时,Ying请主办人员签字接收。    希望上述回答对Nin有所帮助!

物资采购制度和物资采购管理制度的区别

  物资采购制度是为了指导、规范采购行为,Shi采购业务在可控范围内能够顺利进行。  Wu资采购管理制度侧重于管理的层面,约束采购行Wei的各个环节,从公司的角度对采购环节Xiao益最大化。举个例子:物资采购制度要求必须询Jia,建立价格协议。而物资采购管理制度明确要有三Jia以上同时报价,价格审批流程。

物资采购管理制度由什么部门制定

  不同的企业当然有不同的制定部门  企业Gui模小一点的一般由采购部门自行制定用Lai约束本部门采购活动,大一点的公司由行政部等Zhi能部门专门制定,不过说到底还是主要Yi靠采购部门自身的管理特性来制定的

我想知道采购的规章制度有哪些

  采购的规章制度与企业的规章制度是一样的。  Mei个公司都有自己的规章制度。  而楼Zhu问的应该是采购的工作流程或采购的工作职责吧。  Gong作流程分:  战略性采购  执行性Cai购  说明:  战略性采购为:  产品的开Fa物料样品的确定(采购必须参加)  确定样品  Xun找供应商  货比三家(也可说询价、Yi价、比价)  样品确认  供应商的考核  Chuan达采购合同  执行性采购为:  与采购合同Huo协议下达订单  跟进物料到位时间  物Liao到位进行核实确认  供应商管理  付款  供Ying商考核  而工作职责,也就是如工作流Cheng一样进行深入定义说明。

如何加强物资采购与外协管理规定

  外协采购管理制度    1.   适Yong范围    1.1    用于Ben公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。    1.2    Te殊产品无法购得现货,也无法自制时。    1.3    Xie作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价Ge较廉。    2.   选定方法及基准    2.1    Shen查方式:书面审查及实地调查    2.1.1    Sheng产部需外协生产的产品或物资,  必须填写  《Wai协加工通知单》  (包  括完成日期、数量、Ji术要求、用途等)交采购部。根据生产部核Zhun后的申请,  采购部根据时间、  技术要求合Li组织外协,  由外协管理人员判定是否You协作厂商  承制,若没有则选择三家以上厂商De资料,填写厂商资料调查表。    2.1.2    Shi地调查时,  由技术质量部、  生产Bu、  采购部等派员组成调查小组,  但每Yi次不一定所有人员都要参加,  要产品的重要Xing而定,  将调查结果填入厂商  资料调查表中。    2.1.3    Shi地调查后可选定其中一家厂商试用。    2.2    Shen查基准  1  质量  2  供Ying能力  3  价格  4  管理    Xuan择其中评分最高者做为适用的协作厂商。    3.   Shi用    当选择最佳厂商之后,  必Xu经过试用,  待试用考核达到标准以上时,  Cai能正  式成为本厂的协作厂商。    3.1    Shi用合同:规定试用期为半年。    3.2    Shi用考核:试用期间要对试用厂商进行考He。    3.3    试用开始时,Shi用厂商要将样品送来检查,经判定合格才能继续Da量地加  工或制造。    4.  正式She立    4.1    正式设Li判定基准:  1  .  质    Liang  60  %  2  .  交货Qi  15  %  3  .  价    Ge  15  %    4  .  管  Li及其它  10  %。    4.2    Dui试用厂商每季度考核,考评质量、交货期、Jia格三项。试用期满,考核  成绩达  70  Fen以上者判定为本公司的协作厂商。合格的列Ru合格供方清单

何为采购制度?与采购管理制度有什么区别?

  采购制度就是采购管理制度。  企业Cai购管理制度  一、目的  Gui范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购Yao求的适用性,符合公司整体的日常管理Gui定要求。  二、适用范围  本Gui范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(Bu含公司长期代理产品)等采购的控制。  San、定义  1.供应商:是指能向采购者Ti供货物、工程和服务的法人或其他组织。  2.He格供应商:是指经过公司一定程序评审确定Ke以与公司合作的供应商。  3.购物申请单:Shi需求部门根据需要采购的项目所填写并提Jiao给采购中心的单据,此单据须有部门经理和其他Shen核权限必须签批。  4.供应商Xuan择考察表:是确立为公司供应商前对供应Shang进行评估的表格,一般由采购主管对供应商进Xing考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作Zhong心总监时行审批。  5.供应商考核表:是Mei财年度对供应商交货准时率、品质和售Qian售后服务等进行考察的的表格,根据考核Jue定是否与该供应商继续合作。  6.终止供Ying商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重Pin质情况或考核不合等提出与其终止合作的Bao告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,You采购主管填写逐级上报审批。  7.Chou货检验标准:此标准是对采购物品进行检Yan的参照标准,由技术部门或其他相关权Ze部门编写交采购中心汇总成册。  8.Huo物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行Yan收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。  Si、采购管理制度  1.严洁自律,Yan守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;  2.Yan格遵守采购规范流程,按流程办事;  3.Neng及时按质按量地采购到所需物品;  4.Yan格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货Zhi量;  5.加强采购的事前管理,建立完善De设备价格信息档案,以有效地控制和降低采Gou成本并保证采购质量;  6.科学、客观、Ren真地进行收货质量检查;  7.处理Hao与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题;  8.Ren真分析采购工作,改进流程、规范和采购Biao准,提出有助改进公司和供应商服务水Ping的建议;  9.做好采购相关文档的存档、Bei份工作;  10.在满足公司需求的基Chu上最大限度降低采购成本;  11.所You采购,必须事前获得批准。  未经Ji划并报审核和批准,,除急购外不得采购,急购https://zuciwang.com/zhuanti/知地理老师的一句话.htmlZai申请单上注时“急购”,并由总经理补批;  12.Fan具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办Li采购,可以核定物品项目,通知各请购部Men依计划提出请购,然后集中办理采购;  13.Cai购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已Que认的供应商处购买,不得随意变更供应商;  Wu、供应商选择标准  1.具有良好De市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;  2.Zhu册资金达到___万以上的一般纳税人;  3.Jian全的商务管理流程和制度;  4.良好的财Wu状况,至少可以给予___天以上帐期;  5.Ju有优势的产品资源;  6.相对有利于我公Si的供配货地理区位;  7.积极的合作Tai度;  六、供应商选择、评价和终止Ban法  供应商的资质水平直接关系到供Huo的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等Chu多问题,更有重大品质、售后事件等的Chu理态度、反应的及时性都与供应商本身的资Zhi、能力有关。因此有必要严格地筛选、考He供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。  Dui供应商资信由高到低分为A、B、C、DSi类。具体定类办法参见《供应商考核办法及Kao核表》。...余下全文>>

采购部门管理制度是否有效和完善.从几个方面看

  根据国家 年下发的《易制毒化学品Guan理条例》,为防止易制毒化学品流入非Fa渠道,从采购源头控制易制毒化学品的使用,实Xing有效监管,结合我所实际情况,特制定Yi下采购管理规定。我所易制毒化学品的审批管理Bu门为综合管理处。所综合管理处每个月派专人到市Xiang关部门涉及的易制毒化学品的采购备案Zheng明。各研究室、题目组需要在所内申购易制毒Hua学品,需先认真填写《易制毒化学品申购审核表》,Bing到综合管理处审核登记,经审核后申购者方Ke持此申购单到所药品库领取。各研究室、题目组在Suo内及所外所申购的易制毒化学品,必须保Zheng当次使用完毕,不得有存留,如在实验后有存留,Ze上交至综合管理处,综合管理处负责找You资质的废弃物处理厂家统一处理,不得私Zi处理。各研究室、题目组在所内及所外购得的De易制毒化学品,在试验未使用完毕阶段储存必须You专人负责,专室存储,并符合国家颁布的《易制毒Hua学品管理条例》及所内《化学药品、易Ran易爆、剧毒材料管理规定》所规定的存储Tiao件。易制毒化学品的供货单位必须是有相关资质的,Zai公安机关备案的正规厂家,各研究室、题目Zu在购买易制毒化学品前,需由所内管理部Men对供货单位的资质和备案情况进行审核,定Qi将供货单位的供货情况和管理部门留存的Shen购底单进行核对。我所经过认真审核,现Yi与大连科纳科学技术开发有限责任公司Qian订了正式的购货合同。各研究室、题目组领取Shi用易制毒化学品要建立台帐,台帐要求账面清楚、Gan净、整洁,方便查找。底单和台帐均要求保存 Nian备查。各研究室、题目组成员在所内购Mai易制毒化学品均应当用于教学科研用,不得以Ge人名义申购并使用。各研究室、题目组购Mai的易制毒化学品不得转移出所,不得转借转Mai他人,如有丢失、被盗、被抢情况,立即上报Zhi管理部门,如由于保管不善,造成化学品失效,不De随意丢弃,应按照所内《废旧危险化学弃物Guan理法》规定处理,并上报主管部门。每年年终各Shi用易制毒化学品的研究室、题目组,要汇总Dang年各易制毒化学品的品种、数量,形成报告,上Bao综合管理处。各研究室、题目组如果想单Du在外界采购易制毒化学品,需向所管理Bu门提出申请,与所管理部门一同联系相关手续。Yi制毒化学品的购买、使用和存储除了应当遵守Ben规定外,还应当遵守法律、其他行政法规及我Suo对危险化学品管理的有关规定。采购管理Zhi度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活Dong的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了Gui范采购工作,提高采购工作的https://zuciwang.com/zhuanti/正是这才是怎么造句.html效率,我们必须建Li健全多种采购管理制度,以此作为采购人Yuan与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购Gong作健康、有序、高效地运行,从而圆满地完成采购Ren务,满足企业其他部门对采购业务的要求。采购管Li制度居于上层建筑的范围,体现一定的生Chan力与市产关系的发展要求,企业采购管理制度的建Li不是一蹴而就的.而是一个长期的过程,Ying由企业管理层所倡导,能被广大的采购员工所认可,Zai实际工作中,它往往是集体智慧的结晶。[Bian辑]采购管理制度的特点建立企业采购管理制度,Ke以明确各岗位、各环节的责、权及相互关系;Ming确采购人员的业务操作要求,从而有利于加强考He;有利于在采购部门贯彻按劳分配制度,有Li于激发职工的责任感与事业心。值得提出的是,Cai购管理制度作用的发挥是建立在采购制Du本身科学性的基础上的,为此,企业采购管Li制度应体现以下几个方面的特点: 、文Zi化任何制度都是以文字的形式表示出来的,采购制Du也不例外。制度不是上级的口头命令或要Qiu,口说无凭,应以文字的形式固定下来,作Wei大家共同的行动纲领,对任何人、任何采Gou活动均起规范作用。文字化的采购制度可Yi张贴起来,也可以打印成册,分发给每Yi个采购人员,要求大家领会其内容,......Yu下全文>>

求服装采购管理制度

  一、总则    (一)、为规范本Ji团及下属生产企业的采购工作,特制定Ben制度。   (二)、本制度适用于集团Gong司及集团下属各生产企业的采购活动。    Er、采购原则       (一)、严格执行询Yi价程序       凡未通过招标确定供应商价Ge的物品的采购,每次采购金额在2000Yuan以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权Heng质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户Qun等因素的基础上进行综合评估,并与供应商Jin一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。  (Er)、合同会签制度    固定资Chan的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、Zhi量部、财务部、审计部、生产企业总经Ban、设备维修部共同参与,调研汇总各方意Jian,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属Ji团采购的项目,应报总裁批准。    (San)、职责分离    采购人员不得参与物Zi和服务的验收,采购物资质量、数量、Jiao货等问题的解决,应由采购部根据合同要Qiu及有关标准与供应商协商完成。  (四)、Yi致性原则    采购人员定购的物Zi或服务必须与请购单所列要求规格、型号、Shu量相一致。在市场条件不能满足请购部门要Qiu或成本过高的情况下,及时反馈信息供申Qing部门更改请购单作参考。如确因特定条件Shu量不能完全与请购单一致,经审核后,Cha值不得超过请购量的5%~10%。       (Wu)、最低价搜寻原则       采购人员随Shi搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了Jie市场最新动态及各地区最低价格,实现Zui优化采购。       (六)、廉洁制度       Suo有采购人员必须做到:   1、Re爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购Cai料质量,降低采购成本。   2、加Qiang学习,提高认识,增强法治观念。   3、Lian洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更Bu能向供应商伸手。  、严格按采购制度和程序Ban事,自觉接受监督。   5、工作Ren真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造Cheng损失。   6、努力学习业务,Guang泛掌握与采购业务相关的新材料、新工Yi、新设备及市    场信息。       (Qi)、招标采购    凡大宗或经常使Yong的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物Zi、办公用品、中药材等都应通过询议价或Zhao标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总Jing办等相关部门共同参与,https://zuciwang.com/zhuanti/知己者容下一句是什么.html定出一段时间内(一年Huo半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,Yi简化采购程序,提高工作效率。  对于Jia格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限Wai,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。    San、采购程序    (一)、供应商的选择He审计    1、原辅材料的供应Shang必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原Fu材    料的供应商必须经过送样检Yan、小试、中试,征得生产、质量部门同意。    Bi要时,报有关管理部门批准备案。   2、Dui于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面Di了解掌握供应商的    生产管理状况、生Chan能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等Fang面    的情况,建立供应商档案,做好Ye务记录,会同企业生产、质量、采购部    Men对供应商定期进行评估和审计。  3、Gu定资产及零星物资采购在选择供应商时,必Xu进行询议价程序和综合评    估。供Ying商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资Xin和以往的服    务对象,供应商的报Jia不能作为唯一决定的因素。   4、Wei保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也Ying相对稳定。   5、为确保供应Qu道的畅通,防止意外情况的发生,对于Sheng产运营所必需的商    品,应有两家或Liang家以上供应商作为后备供应商或在其间进行Jiao......余下全文>>

可能有兴趣的

首页 爱康分享乐知
返回顶部
网络排行榜

© >网络排行榜 m.pai-hang-bang.com